RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 01.11.2022/Pykälä 86
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite2 | Talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadintaohjeet |
| |
Liite3 | Budjettiyhteenveto 2017-2023 ver 0.9 |
| |
Liite4 | 2023 Tekninen 140000 ULK+SIS Koonti |
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025
Teknltk 01.11.2022 § 86
122/02.02.00/2022
Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 27.6.2022 §192 hyväksynyt liitteenä olevan Vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadintaohjeen.
Näissä laadintaohjeissa Teknisille palveluille on annettu talousraamiksi ulkoisten kulujen osalta seuraavat luvut:
- toimintatuotot +1.128.760 €
- toimintakulut - 3.526.460 €
Liitteenä oleva vuoden 2023 budjetti saavuttaa asetetut tavoitteet.
Merkittävimmät rakenteelliset talousarviossa vuosien 2022 ja 2023 välillä ovat:
- ruokahuolto ja puhtaanapito siirtyvät Inhouse -yhtiölle
- puhtaanapitokustannukset muuttuvat sisäisistä ulkoisiksi
- Saaren koulun keittiö vuokrataan Inhouse -yhtiölle ja oppilashuollon tilat hyvinvointialueelle
- kunta on ostanut terveysaseman ja sen sekä Jokikartanon vuokraus hyvinvointialueelle
- pelastuslaitoksen kuntalaskutus poistuu
- Pirttikosken koulu on vuokrattu kyläyhdistykselle
Toistaiseksi avoimena olevia tuottopuolen asioita ovat inhouse -yhtiön ja hyvinvointialueen vuokrasopimukset. Menopuolella korostuu energian hinnan nousu konetuntihinnoissa ja sähkökustannuksissa. Sähkön hinnan nousu on 2,5 - 3 -kertainen vuoteen 2021 verrattuna.
Liitteenä:
- Vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman 2022-2022 laadintaohje
- Kustannuspaikka- ja tulosaluevertailu vuosilta 2016-2022 (taulukko)
- Tekniset palvelut yhteensä budjettiraportti
Oheismateriaalina:
- käyttötalouden budjettiraportti tili- ja kustannuspaikkatarkkuudella
- talousarviotekstien ja toiminnallisten tavoitteiden luonnos
- investoinnit 2023-2025 luonnos
Ehdotus:
Tekninen lautakunta päättää
- hyväksyä omalta osaltaan liitteenä olevan talousarvion ja oheismateriaalina olevan toimintasuunnitelman luonnoksen;
- hyväksyä omalta osaltaan oheismateriaalina olevan talousarvion investointiosan luonnoksen
Päätös:
Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti siirtää urheilukentän määrärahan 250.000,00 euroa vuodelle 2023 ja leikkipuistojen määrärahan vuodelle 2024. Muilta osin lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________
Tiedoksi: Kunnanhallitus
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|