RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Valtuusto
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 58
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite4 | Talouden toteutuma 1.1.-30.6.2022 |
| |
Liite5 | Talouden toteutuma 1.1.-30.6.2022 tulosalueittain |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.6.2022
Khall 15.08.2022 § 221
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla kesäkuun lopussa 50,0 % vuoden 2022 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 1.237.396 euroa eli 43,1 % ja toimintakulut 13.386.852 euroa eli 51,42 %. Toimintakate oli kesäkuun lopussa 52,5 % vuoden 2022 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2022 | Tot 2022 1-6 | Käyttö% |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -17 550 | -11 582 | 66,0 |
Hallinto-, elinkeino- ja perusturvapalvelut | -14 320 780 | -7 277 982 | 50,8 |
- josta sosiaali- ja terveyspalvelut (RAS) | -12 160 580 | -6 050 666 | 49,8 |
Sivistyspalvelut | -5 700 950 | -3 207 946 | 56,3 |
Tekniset palvelut | -3 123 460 | -1 651 946 | 52,9 |
Toimintakatteet yhteensä | -23 162 740 | -12 149 456 | 52,5 |
Verotulot | 13 100 000 | 6 557 149 | 50,1 |
Valtionosuudet | 11 496 450 | 5 783 886 | 50,3 |
Vuosikate | 1 756 710 | 229 225 | 13,0 |
Investointeihin on varattu alkuperäisessä talousarviossa rahaa nettona 5.319.200 euroa. Valtuusto on kokouksessaan 22.6.2022 § 45 hyväksynyt muutokset investointiosaan, muutetussa talousarviossa investointiosaan varattu raha on nettona 3.994.200 euroa. Toteuma kesäkuun lopussa oli nettona 1.981.755 euroa (37,3 %/alkuperäinen ta ja 49,6 %/muutettu ta).
Lyhytaikaisen lainan määrä 30.6.2022 oli 11,0 miljoonaa euroa (31.12.2021 9,95 miljoonaa euroa). Pitkäaikaisia lainoja ei ole.
Rahavarat olivat 30.6.2022 yhteensä 9.008.268 euroa (31.12.2021 yht. 9.041.613 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.12.2021 | 30.6.2022 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 804 649 | 7 813 988 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 7 955 276 | 7 117 438 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona 323.000 euroa, toteutuma kesäkuun lopussa on 37.646 euroa eli 11,7 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 39.415 euroa ja myyntitappioita 49.302 euroa.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Valt 31.08.2022 § 58
87/02.02.02/2022
Päätös:
Valtuusto merkitsi asian tiedoksi.
- - - - - - - - - -
Merkittiin, että talous- ja hallintopäällikkö Helena Widnäs esitteli osavuosikatsauksen valtuustolle.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|