Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 10.11.2022/Pykälä 113

Sivltk 10.11.2022 § 113  

122/02.02.00/2022 

Pyhäjoen kunnanhallitus on kokouksessaan 27.6.2022 §192 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2023 - 2025 laadintaohjeen.

Laadintaohjeissa sivistyspalveluille on on annnettu raamiksi ulkoisen  toimintakatteen osalta 5.758.760 €.

Merkittävimmät rakenteelliset talousarviossa vuosien 2022 ja 2023 välillä ovat:

- kouluverkkomuutos koskee koko vuotta 2023

- koulupsykologi- ja kuraattoripalvelut siirtyvät hyvinvointialueen vastattaviksi

- ruokahuolto ja puhtaanapito siirtyvät Inhouse -yhtiölle, jolloin vastaavat kustannukset muuttuvat sisäisistä kustannuksista ulkoisiksi kustannuksiksi

- kirjasto- ja kulttuuripalvelujen henkilöstöresurssia on määrä lisätä 0,2 htv:llä

- vapaa-aikapalvelujen henkilöstöresurssia on määrä lisätä 1 htv:llä (1 vakanssilla) siten, että sekä nuorisotoimessa että liikuntatoimessa on oma toimenhaltija

- liikuntaseteli-konsepti jää pois käytöstä

- aiempi KuEL-maksu muuttuu palkkasumman suhtessa kohdennettavaksi tasausmaksuksi, joka kasvattaa sivistystoimen kustannuksia merkittävästi (~ 97.000 €)

- toistaiseksi huomiotta on mahdollisen varhaiskasvatusmaksujen tulorajojen muutoksen (1.3.2023 alkaen) vaikutus maksukertymään

Liitteenä numeerinen budjettiraportti sivistystoimen vuoden 2023 budjetista (LTK1)vertailutietoineen sekä tulosalueiden toiminalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Ehdotus:

Päätös:

Sivistyslautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen.