Valtuusto
Pöytäkirja 14.12.2022/Pykälä 97

Khall 05.12.2022 § 349 

Talousarvioon tehtävät mahdolliset muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana (hallintosääntö 6 §).

Kunnanhallitukselle esitetään ehdotus vuoden 2022 talousarvioon tehtävistä muutoksista. Ehdotus sisältää käyttötalousosan/ tuloslaskelman, investointiosan sekä rahoituslaskelman. Muutosehdotukset on esitetty tulosaluetasoisina.

Talousarvion meno- ja tuloarviot on käyty läpi kaikilla osastoilla. Tarkastelussa on pyritty tarkentamaan toteutuma-arvioita. Varsinaiseen toimintaan näillä tarkennuksilla ei tässä vaiheessa enää ole juuri vaikutuksia. Tulosalueittaiset muutokset ja niiden lyhyet perustelut on esitetty siten, että listauksesta näkyvät varsinaisen talousarvion tulo- ja menomäärärahat, muutokset ja esitys lopullisen talousarvion määrärahoiksi. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ennustettu kustannuskehitys perustuu hyvinvointikuntayhtymältä saatuun ennakkoarvioon.

Vuosikate on muutosten jälkeen 2.214.160 euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu näillä näkymin 355.500 euroa eli tulos on 219.450 euroa huonompi kuin talousarviossa. Edellä mainittu on arvio lokakuun loppuun toteutuneen kehityksen perusteella.

Rahoituslaskelman mukaan lainakannan muutos on 1.643.840 euroa. Lyhyen ja pitkäaikaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2022 lopussa 11.593.840 euroa.

Ehdotus:

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää tehdä vuoden 2022 talousarvioon liitteenä olevan Talousarviomuutokset 2022 -asiakirjan mukaiset määrärahamuutokset.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

- - - - - - - - - - -
Merkittiin, että kunnanhallituksen jäsen Raino Peltoniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18.00 - 18.05.
___________

Valt 14.12.2022 § 97  

192/02.02.00/2021 

Päätös:

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen ehdotuksen.
__________