Valtuusto
Pöytäkirja 16.11.2022/Pykälä 86

Khall 08.11.2022 § 315 

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus kirjoittaa 26.10.2022:

" Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022

Yhtymähallitus 26.10.2022 § 117

4104/02.01.01/2022

Valmistelija

Kuntayhtymän johtaja Elisa Roimaa

Toiminnallisesti ja taloudellisesti ennuste on ollut pääosin talousarvion mukainen

lukuun ottamatta muutamia palveluita. Kuntayhtymän toimintatuotot ajalla 1.1. -

31.8.2021 ovat yhteensä 92 084 441 € (63,33%), kulut 94 208 033 € (65,55%),

vuosikatteen ollessa 2 101 692 €. Tässä vaiheessa tulos on alijäämäinen 3 225 060 €.

Henkilöstö

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa oli elokuun 2022 lopussa

yhteensä 1045 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 851. Määräaikaista

henkilöstöä oli 194 ja palkkatuella työllistettyjä 3 ja oppisopimussuhteisia 21.

Henkilöstön saatavuuteen ja työssä pitoon on liittynyt haasteita tarkastelukauden

aikana. Henkilöstöpulaan on haettu ratkaisuja Sarastia Rekryn sijaispalvelun, Barona Soten kansainvälisen rekrytoinnin ja kertapalkkio- ja rekrylisen avulla.

Henkilöstömenojen toteuma on 32,5 milj. euroa (64,11%). Kunta-alan sopimuskausi päättyi 28.2.2022 ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022. Kunta-alan yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen, ja ne maksettiin takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä.

Sairauspoissaoloja oli kaudella 8,45% kalenteripäivää, kun vuotta aikaisemman

vastaavan ajan prosenttiluku on 4,19% kalenteripäivää. Sairauspoissaoloja on ollut

poikkeuksellisen paljon mm. koronavirusepidemiasta johtuen. Kuluneen vuoden

aikana on edelleen kiinnitetty huomiota työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen

etenkin pitkittyneiden tai toistuvien sairauspoissaolojen suhteen ja pyritty

löytämään ratkaisuja.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

. Perhepalvelujen toimintakulut ovat 9,1 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen

on 9.1 %. Merkittävää kasvua edellisvuoteen nähden on tapahtunut avohuollon ja

lastensuojelun ostopalvelujen käytössä.

. Aikuissosiaalityön palveluissa toimintakulujen toteuma on n. 948 241 euroa ollen

talousarvion mukainen.

. Vammaispalveluissa toimintakulut ovat 8,1 milj. euroa ja kasvua edelliseen

vuoteen on 9,4 %.

. Hoidon ja hoivan palveluiden toimintakulut ovat n. 23,8 milj. euroa ollen

talousarvion mukainen lukuun ottamatta ostopalveluja.

. Aikuisten psykososiaalisten palveluiden toimintakulujen toteuma on n. 4,2 milj.

euroa (65,4 %), joka on talousarvion mukainen.

. Erikoissairaanhoidon ostojen kustannukset ovat alle talousarvion toteuman ollessa 21,3 milj. euroa ja n. 7,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan osalta toteuma on likimain talousarviossa toimintakulujen ollessa 5 milj. euroa (66,6%).

. Kuntoutuksen, suunterveydenhuollon ja vastaanottopalvelujen toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Kuntoutuksen toteuman ollessa 1,5 milj. euroa (68,6 %), suunterveydenhuollon n. 2,6 milj.euroa (65,4%) ja vastaanottopalveluiden 8,4 milj. euroa ( 68,7 %).

Toiminnallisesti ja taloudellisesti ennuste on ollut talousarvion mukainen.

Loppuvuoden aikana merkittävimmät riskit liittyvät edelleen henkilöstön

saatavuuteen ja työssä pitoon. Jollei henkilöstöä ole riittävästi palvelutuotannossa,

on vaarana kalliiden ostopalvelujen lisääntyminen nykyisestä.

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Elisa Roimaa

Päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. -31.8.2022 väliseltä ajalta

tiedoksi.

Osavuosikatsaus lähetetään tiedoksi jäsenkuntien valtuustoille.

Päätös

Merkittiin tiedoksi ja esitys hyväksyttiin. "

Ehdotus:

Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________

Valt 16.11.2022 § 86  

235/02.02.00/2021 

Päätös:

Valtuusto merkitsi osavuosikatsauksen tiedoksi.