RSS
Haku
RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Esityslista 08.06.2026/Asianro 6
| Edellinen asia | Seuraava asia |
| Otsikko |
|---|
| Oheismateriaali 1Talouden toteutuma 1-4⁄2026 tileittäin (pdf 74.76 kb) |
| Oheismateriaali 2Talouden toteutuma 1-4⁄2026 kustannuspaikoittain (pdf 123.75 kb) |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.4.2026
Khall 08.06.2026
30/02.02.02/2026
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla huhtikuun lopussa 33,3 % vuoden 2026 talousarviosta. Toimintatuotot ovat 823 469 eli 35,9 % ja toimintakulut –5 401 156 euroa eli 35,0 %. Toimintakate oli huhtikuun lopussa -4 577 687 euroa eli 34,9 % vuoden 2026 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2026 | Tot 2026 1-4 | Käyttö % |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -29 440 | -2 729 | 9,3 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -3 002 290 | -1 158 504 | 38,6 |
Sivistyspalvelut | -7 248 930 | -2 599 880 | 35,9 |
Tekniset palvelut | -2 833 730 | -816 574 | 28,8 |
Toimintakatteet yhteensä | -13 114 390 | -4 577 687 | 35,0 |
Verotulot | 9 990 000 | 2 142 333 | 21,4 |
Valtionosuudet | 4 614 800 | 1 624 268 | 35,2 |
Vuosikate | 1 438 410 | -726 494 | -50,5 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona -3 175 837 euroa. Toteuma huhtikuun lopussa oli nettona – 585 556 euroa (18,4 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 30.4.2026 oli 2,05 miljoonaa euroa (31.12.2025 2,1 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 4,2 miljoonaa euroa (31.12.2025 4,2 miljoonaa euroa).
Rahavarat olivat 30.4.2026 yhteensä 7 723 729 euroa (31.12.2025 yht. 8 524 417 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 30.4.2026 | 31.12.2025 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 218 780 | 7 756 133 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 8 377 762 | 8 709 106 |
Rahoitustuotot ja -kulut ovat nettona – 52 000 euroa, toteutuma huhtikuun lopussa on 84 591 euroa eli -50,5 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 50 263 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.
Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-30.4.2026 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
| Edellinen asia | Seuraava asia |