Kunnanhallitus
Esityslista 01.12.2025/Asianro 7

Khall 01.12.2025     

149/02.02.00/2024 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana (hallintosääntö 54 §).

Kunnanhallitukselle esitetään ehdotus vuoden 2025 talousarvioon tehtävistä muutoksista. Ehdotus sisältää käyttötalousosan/tuloslaskelman, investointiosan sekä rahoituslaskelman. Muutosehdotukset on esitetty tulosaluetasoisina.

Talousarvion meno- ja tuloarviot on käyty läpi kaikilla osastoilla. Tarkastelussa on pyritty tarkentamaan toteutuma-arvioita. Varsinaiseen toimintaan näillä tarkennuksilla ei tässä vaiheessa enää ole juuri vaikutuksia. Tulosalueittaiset muutokset ja niiden lyhyet perustelut on esitetty siten, että listauksesta näkyvät varsinaisen talousarvion tulo- ja menomäärärahat, muutokset ja esitys lopullisen talousarvion määrärahoiksi.

Vuosikate on muutosten jälkeen 2.071.430 euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu näillä näkymin 2.950.440 euroa eli tulos on 1.914.700 euroa parempi kuin talousarviossa. Edellä mainittu on arvio lokakuun loppuun toteutuneen kehityksen perusteella.

Rahoituslaskelman mukaan lainakannan muutos on 0 euroa. Lyhyen ja pitkäaikaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2025 lopussa 6.800.000 euroa.

Ehdotus:

Päätös: