RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 24.02.2025/Pykälä 42
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.12.2024 tileittäin |
|
Talousarvion toteutumavertailu tulosalueittain 19.2.2025 |
Talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.12.2024
Khall 24.02.2025 § 42
73/02.02.02/2024
Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla joulukuun lopussa 100,0 % vuoden 2024 talousarviosta. 19.2.2025 tulostettujen raporttien mukaan toimintatuotot ovat 2.915.376 euroa eli 105,9 % ja toimintakulut -14.558.281 euroa eli 99,4 %. Toimintakate oli joulukuun lopussa -11.642.905 euroa eli 97,8 % vuoden 2024 talousarviosta.
Toimintakatteiden (ulkoinen) toteutuma päävastuualueittain sekä verotulojen, valtionosuuksien ja vuosikatteen toteutumat on esitetty alla olevassa taulukossa:
| Ta 2024 | Tot 2024 1-12 | Käyttö% |
Keskusvaali- ja tarkastuslautakunta | -30 500 | -20 019 | 62,6 |
Hallinto- ja elinkeinopalvelut | -2 483 040 | -2 395 709 | 96,5 |
Sivistyspalvelut | -6 986 860 | -7 088 356 | 101,5 |
Tekniset palvelut | -2 398 380 | -2 138 821 | 89,2 |
Toimintakatteet yhteensä | -11 898 780 | -11 642 905 | 97,8 |
Verotulot | 10 700 000 | 11 406 962 | 106,6 |
Valtionosuudet | 4 430 510 | 4 468 133 | 100,8 |
Vuosikate | 3 104 730 | 4 228 293 | 136,2 |
Investointeihin on varattu talousarviossa rahaa nettona 4.008.890 euroa. Toteuma joulukuun lopussa oli nettona 3.843.371 euroa (95,9 %).
Lyhytaikaisen lainan määrä 31.12.2024 oli 5,5 miljoonaa euroa (31.12.2023 6,9 miljoonaa euroa). Pitkäaikaista lainaa oli 1.300.000 euroa (31.12.2023 0 euroa).
Rahavarat olivat 31.12.2024 yhteensä 8.189.675 euroa (31.12.2023 yht. 8.090.681 euroa).
Sijoitusten kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa:
| 31.12.2023 | 31.12.2024 |
Aktia, salkun hankinta-arvo | 7 730 190 | 7 747 568 |
Aktia, salkun markkina-arvo | 7 537 377 | 8 020 765 |
Rahoitustuotot ja -kulut talousarviossa ovat nettona -127.000 euroa, toteutuma joulukuun lopussa on -3.898 euroa eli 3,1 %. Myyntivoittoja sijoitusarvopapereista on kertynyt 31.876 euroa ja myyntitappioita 0 euroa.
Oheismateriaalina talousarvion toteutumavertailu 1.1.-31.12.2024 tileittäin ja kustannuspaikoittain.
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|