Kunnanhallitus
Esityslista 02.12.2024/Asianro 15

Khall 02.12.2024     

296/02.02.00/2023 

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana (hallintosääntö 54 §).

Kunnanhallitukselle esitetään ehdotus vuoden 2024 talousarvioon tehtävistä muutoksista. Ehdotus sisältää käyttötalousosan/ tuloslaskelman, investointiosan sekä rahoituslaskelman. Muutosehdotukset on esitetty tulosaluetasoisina.

Talousarvion meno- ja tuloarviot on käyty läpi kaikilla osastoilla. Tarkastelussa on pyritty tarkentamaan toteutuma-arvioita. Varsinaiseen toimintaan näillä tarkennuksilla ei tässä vaiheessa enää ole juuri vaikutuksia. Tulosalueittaiset muutokset ja niiden lyhyet perustelut on esitetty siten, että listauksesta näkyvät varsinaisen talousarvion tulo- ja menomäärärahat, muutokset ja esitys lopullisen talousarvion määrärahoiksi.

Vuosikate on muutosten jälkeen 3.104.730 euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu näillä näkymin 1.651.200 euroa eli tulos on 39.900 euroa parempi kuin talousarviossa. Edellä mainittu on arvio lokakuun loppuun toteutuneen kehityksen perusteella.

Rahoituslaskelman mukaan lainakannan muutos on +784.160 euroa. Lyhyen ja pitkäaikaisen lainamäärän arvioidaan olevan vuoden 2024 lopussa noin 7.700.000 euroa.

Ehdotus:

Päätös: