Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 05.11.2024/Pykälä 85

Teknltk 24.09.2024 § 77 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 24.6.2024 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion ja 2025-2027 taloussuunnitelman laadintaohjeet.

Päävastualuekohtaiset talousarvioehdotukset ja vaihtoehtolaskelmat sekä niiden toiminnalliset ja kustannus/tulovaikutukset pyydetään 27.9.2024 mennessä hallinto- ja elinkeinopalveluille  jatkovalmistelua varten.

Teknisten palveluiden päävastuualueella ei ole tulossa suuria toiminnallisia tai organisatorisia muutoksia.

Talousarvion laadintaohjeessa Teknisten palveluiden taloudellinen raami on ulkoisten erien osalta seuraava:

              Raami        Budjettiluonnos

Toimintatuotot        +1.300 t€     +1.352 t€

Toimintakulut            - 3.700 t€      - 3.800 t€

Luvuissa ei ole huomioitu poistojen vaikutuksia, eivätkä sisäiset erät ole vielä mukana budjetissa. Budjettia ja muutoksia esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus:

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvioluonnoksen 2025 toimitettavaksi jatkovalmisteluun keskushallinnolle.

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
- - - - - - - - - -

Merkittiin, että lautakunnan jäsen Jari Luoto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.58. Kiinteistöpäällikkö Pekka Pelttari oli paikalla kokouksessa tämän asian esittelyn ajan ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 17.03.
__________

Teknltk 05.11.2024 § 85  

296/02.02.00/2023 

Sisäiset erät on tallennettu talousarvioon ja kokonaisuutena talousarvion vuoden 2025 budjettiluvut ovat seuraavat:

Ulkoiset erät raamiin verrattuna ylittyvät sekä tuotoissa että kuluissa. Kuluissa merkittävänä perusteena on mm. kunnantalon väistötilojen korkeammat ulkoiset kustannukset nykyiseen verrattuna.

Liitteenä

-         Teknisten palveluiden budjettiraportti 2025 tilitarkkuudella (ulkoiset ja sisäiset)

Oheismateriaalina

-         Teknisten palveluiden budjettiraportti 2025 tili- ja kustannuspaikkatarkkuudella (ulkoiset ja sisäiset)

-         Talousarviotekstin luonnosversio( toimitetaan erikseen ennen kokousta)

-         Talousarvion 2025 investointiosan luonnos

Taloussuunnitelmakauden vuosien 2026-2027 budjettia ei ole vielä tehty. Budjettiin voi edelleen tulla pieniä täsmennyksiä ja korjauksia prosessin edetessä.

Ehdotus:

Päätös:

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________