Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 65

Teknltk 26.09.2023 § 65  

296/02.02.00/2023 

Kunnanhallituksen talousarvion laadintaohjeessa Teknisten palveluiden taloudellinen raami on ulkoisten erien osalta seuraava:

           Raami        Budjettiluonnos     Erotus

 Toimintatuotot       +1.276.030     +1.189.921          - 86.109

 Toimintakulut           - 3.606.940      3.619.401          + 12.461

Toimintakatteen muutokset (+ heikompi  / - parempi ) vuoden 2023 talousarvioon verrattuna.

-          Tekninen hallinto  + 11.400

-          Liikennealueet   + 42.000

-          Kiinteistöt    

• sivistystoimen kiinteistöt             + 276.000
• sosiaalitoimen kiinteistöt   - 39.000
• julkiset rakennukset    - 60.000
• teollisuus- ja muut rakennukset    + 7.000
• talonmiespalvelut    - 12.000

-          Rakennus- ja ympäristövalvonta    +12.000

-          Puistot ja muut yleiset alueet     +7.000

-          Lämpölaitos      - 32.000

Tekniset palvelut yhteensä  + 224.470

Luvuissa ei ole huomioitu poistojen vaikutuksia, eivätkä sisäiset erät ole vielä mukana budjetissa. Budjettia ja muutoksia esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Ehdotus:

Päätös:
 

Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.
__________

Muutoksenhaku Ei muutoksenhakua

Tiedoksi  Talous- ja hallintopäällikkö