RSS-linkki
Kokousasiat:https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://poytakirjat.pyhajoki.fi:443/D10_Pyhajoki/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.11.2022/Pykälä 315
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2022
Khall 08.11.2022 § 315
235/02.02.00/2021
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän yhtymähallitus kirjoittaa 26.10.2022:
" Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2022
Yhtymähallitus 26.10.2022 § 117
4104/02.01.01/2022
Valmistelija
Kuntayhtymän johtaja Elisa Roimaa
Toiminnallisesti ja taloudellisesti ennuste on ollut pääosin talousarvion mukainen
lukuun ottamatta muutamia palveluita. Kuntayhtymän toimintatuotot ajalla 1.1. -
31.8.2021 ovat yhteensä 92 084 441 € (63,33%), kulut 94 208 033 € (65,55%),
vuosikatteen ollessa 2 101 692 €. Tässä vaiheessa tulos on alijäämäinen 3 225 060 €.
Henkilöstö
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän palveluksessa oli elokuun 2022 lopussa
yhteensä 1045 viranhaltijaa/työntekijää, joista vakinaisia oli 851. Määräaikaista
henkilöstöä oli 194 ja palkkatuella työllistettyjä 3 ja oppisopimussuhteisia 21.
Henkilöstön saatavuuteen ja työssä pitoon on liittynyt haasteita tarkastelukauden
aikana. Henkilöstöpulaan on haettu ratkaisuja Sarastia Rekryn sijaispalvelun, Barona Soten kansainvälisen rekrytoinnin ja kertapalkkio- ja rekrylisen avulla.
Henkilöstömenojen toteuma on 32,5 milj. euroa (64,11%). Kunta-alan sopimuskausi päättyi 28.2.2022 ja uudet sopimukset tulivat voimaan 1.5.2022. Kunta-alan yleiskorotukset toteutettiin 1.6.2022 alkaen, ja ne maksettiin takautuvasti elokuun palkanmaksun yhteydessä.
Sairauspoissaoloja oli kaudella 8,45% kalenteripäivää, kun vuotta aikaisemman
vastaavan ajan prosenttiluku on 4,19% kalenteripäivää. Sairauspoissaoloja on ollut
poikkeuksellisen paljon mm. koronavirusepidemiasta johtuen. Kuluneen vuoden
aikana on edelleen kiinnitetty huomiota työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen
etenkin pitkittyneiden tai toistuvien sairauspoissaolojen suhteen ja pyritty
löytämään ratkaisuja.
Sosiaali- ja terveyspalvelut
. Perhepalvelujen toimintakulut ovat 9,1 milj. euroa ja kasvua edelliseen vuoteen
on 9.1 %. Merkittävää kasvua edellisvuoteen nähden on tapahtunut avohuollon ja
lastensuojelun ostopalvelujen käytössä.
. Aikuissosiaalityön palveluissa toimintakulujen toteuma on n. 948 241 euroa ollen
talousarvion mukainen.
. Vammaispalveluissa toimintakulut ovat 8,1 milj. euroa ja kasvua edelliseen
vuoteen on 9,4 %.
. Hoidon ja hoivan palveluiden toimintakulut ovat n. 23,8 milj. euroa ollen
talousarvion mukainen lukuun ottamatta ostopalveluja.
. Aikuisten psykososiaalisten palveluiden toimintakulujen toteuma on n. 4,2 milj.
euroa (65,4 %), joka on talousarvion mukainen.
. Erikoissairaanhoidon ostojen kustannukset ovat alle talousarvion toteuman ollessa 21,3 milj. euroa ja n. 7,5 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Erikoissairaanhoidon oman toiminnan osalta toteuma on likimain talousarviossa toimintakulujen ollessa 5 milj. euroa (66,6%).
. Kuntoutuksen, suunterveydenhuollon ja vastaanottopalvelujen toimintakulut ovat talousarvion mukaiset. Kuntoutuksen toteuman ollessa 1,5 milj. euroa (68,6 %), suunterveydenhuollon n. 2,6 milj.euroa (65,4%) ja vastaanottopalveluiden 8,4 milj. euroa ( 68,7 %).
Toiminnallisesti ja taloudellisesti ennuste on ollut talousarvion mukainen.
Loppuvuoden aikana merkittävimmät riskit liittyvät edelleen henkilöstön
saatavuuteen ja työssä pitoon. Jollei henkilöstöä ole riittävästi palvelutuotannossa,
on vaarana kalliiden ostopalvelujen lisääntyminen nykyisestä.
Esittelijä
Kuntayhtymän johtaja Elisa Roimaa
Päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee osavuosikatsauksen 1.1. -31.8.2022 väliseltä ajalta
tiedoksi.
Osavuosikatsaus lähetetään tiedoksi jäsenkuntien valtuustoille.
Päätös
Merkittiin tiedoksi ja esitys hyväksyttiin. "
Ehdotus:
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja antaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.
Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.
__________
Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa |